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中共朔州市委组织部2017年部门决算公开说明

发布时间 :

2018-08-31

发布人 :

admin


  

根据朔州市财政局关于2017年度部门决算的批复(朔财文批【2018】100号)的要求,现将我部2017年度部门决算情况公开如下:

第一部分 概况

一、 主要职能

1、贯彻落实党的组织工作的干部工作的路线方针、政策,提出落实方案并组织实施。

2、提出列入市委管理和市委委托市委组织部管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

3、负责全市干部队伍的宏观管理工作和培养选拔年青干部工作。

4、按照党章规定,协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育、管理和发展工作。

5、研究拟定全市组织、干部人事工作的主要政策和制度,从宏观上指导全市干部人事制度改革。

6、主管全市干部教育工作,制定落实干部教育规划;负责全市知识分子工作的宏观指导、组织协调、督促检查。

7、负责全市组织、干部人事工作的检查,向市委和省委组织部报告有关情况并提出建议。

8、负责全市离退休干部宏观管理,落实离退休干部政策,管理市委老干部局。

9、负责《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻落实情况的监督、检查,对县处级领导干部进行监督管理,受理党员干部来信来访。

10、承办市委和省委组织部交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

中共朔州市委组织部为正处级建制,是市委主管组织工作和干部工作的职能部门。部机关共有内设科室18个。其中行政科室11个,参公事业科室4个,全额事业科室3个。

行政科室为:办公室、研究室、干部一科、干部二科、干部综合科、干部监督科、干部教育科、组织指导科、党员管理科、公务员管理科、大学生村干部管理科。参公事业科室为:人才办(副处规格)、电教室(远程办)、举报中心、信息中心。全额事业科室为:组织史编纂室、党建研究会、大学生村官创业基地。

部机关现有在职干部职工55名,其中行政公务员33名,参照公务员管理事业人员11名,全额事业人员8名,行政工勤人员3名。

第二部分 2017年度部门决算报表

一、2017年收入支出决算总表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费公开表

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

以上报表详见附件

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、2017年收入支出决算总体情况

2017年度部门决算批复核定我单位总收入为997.77万元,其中公共预算财政拨款995.79万元,其他收入1.98万元。

总支出1224.96万元,其中:基本支出667.25万元(包括人员经费559.42万元,日常公用经费107.84万元);项目支出共557.71万元,主要用于考核办、党委、非公党建、基层党建、村官培训、干部教育培训、公务员招录,大组工网维护等工作的开展;

年未结转和结余2.64万元,其中基本支出结转0万元,项目支出结转2.64万元。

二、2017年收入支出决算与上年决算相比

我部上年度的总收入为1211.01万元,其中公共预算财政拨款1209万元,其他收入2.01万元。总支出1166.08万元。其中:基本支出731.47万元(包括人员经费609.75万元,日常公用经费121.72万元)。项目支出434.61万元。年未结转和结余352.42万元。

同上年度相比,2017年度比上年度总收入减少213.24万元,同比下降17.61%。,下降的主要原因是2017年预算减少,同时其他收入也减少。

同上年度相比,2017年度总支出比上年度增加58.88万元,同比上升5.05%。主要原因是: 2017年加快支出了上年结余的项目资金。

同上年度相比,2017年度结转比上年度减少349.78万元,同比下降99.26%,主要原因是上年结转项目多,本年加快支出了上年结余的项目资金。 

三、2017年收入支出预算执行情况

2017年的年初预算总收入为800万元,调整后实际决算数收入总计997.77万元,全年支出总计1224.96万元,年底结转结余2.64万元。全年的实际支出基本按照预算收入执行,公用经费及“三公”经费均控制在预算范围内。

四、“三公”经费支出情况

我部2017年“三公”经费预算数为13.9万元,公务用车保有量6辆。决算实际支出总额为11.59万元,其中因公出国(境)费用为0元;公务接待费用为0万元;公车购置费为0;公务用车运行维护费为11.59万元。

我部上年“三公”经费支出总额为18.35万元,公务用车保有量6辆。其中因公出国(境)费用为0元;公务接待费用为0万元;公车购置费为0;公务用车运行维护费为18.35万元。

2017年“三公”经费支出同2016年“三公”支出相比,公车运行维护费继续下降。主要原因是2017年我部继续加强了公车管理,相对节约了开支。

五、机关运行经费情况

2017年我部机关运行经费支出76.56万元,主要为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我部固定资产共计1229.48万元,其中共有一般公务用车11辆,本部门无单价50万以上通用设备和单价100万元以上的专用设备。

七、其他需要说明的情况

政府采购情况:2017年我部政府采购实际采购金额97.81万元,其中:政府采购货物金额24.01万元、占采购支出总额的24.55%;政府采购工程支出0万元;政府采购服务金额73.8万元, 占采购支出总额的75.45% 。

预算绩效情况:我部2017年无实行绩效目标管理的项目。

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

  中共朔州市委组织部

                         2018年8月24日